ID dokumentu |
Typ |
Veľkosť |
Typ dokumentu |
Popis plnenia |
Suma |
DPH |
Dátum vyhotovenia |
Súvisí so zmluvou |
Súvisí s objedn. |
Dodávateľ |
Adresa |
IČO |
Podpísal |
Funkcia |
Dátum zverejnenia |
| 323/2012 |
|
0 Mb |
Faktúra |
zemný plyn |
3000.00 € |
s DPH |
|
|
|
SPP, a. s. |
Mlýnske Nivy 34/a, 825 11 Bratislava 26 |
35815256 |
|
|
03. okt. 2012 |
| 324/2012 |
|
0 Mb |
Faktúra |
palivo, stavebný materiál |
47.68 € |
s DPH |
|
|
|
Milan Kubošník |
023 56 Makov 114 |
30548985 |
|
|
03. okt. 2012 |
| 325/2012 |
|
0 Mb |
Faktúra |
odpad |
1110.50 € |
s DPH |
|
|
|
TKO Semeteš |
Semeteš 439, 023 54 Turzovka |
36438863 |
|
|
03. okt. 2012 |
| 326/2012 |
|
0 Mb |
Faktúra |
programové vybavenie |
100.80 € |
s DPH |
|
|
|
Datalan, a. s. |
Galvaniho 17/A, 821 04 Bratislava |
35810734 |
|
|
03. okt. 2012 |
| 327/2012 |
|
0 Mb |
Faktúra |
prisp. na stravu |
35.50 € |
s DPH |
|
|
|
ŠJ Horný Kelčov |
Horný Kelčov 658, 023 55 Vysoká nad Kysucou |
37812262 |
|
|
05. okt. 2012 |
| 328/2012 |
|
0 Mb |
Faktúra |
autobatéria |
158.04 € |
s DPH |
|
|
|
Svet olejov, s. r. o. |
|
|
|
|
05. okt. 2012 |
| 329/2012 |
|
0 Mb |
Faktúra |
strava |
18.00 € |
s DPH |
|
|
|
ŠJ Vysoká nad Kysucou |
Ústredie 215, 023 55 Vysoká nad Kysucou |
314340 |
|
|
05. okt. 2012 |
| 330/2012 |
|
0 Mb |
Faktúra |
kamenná drť |
43.06 € |
s DPH |
|
|
|
Milan Kubošník |
023 56 Makov 114 |
30548985 |
|
|
05. okt. 2012 |
| 331/2012 |
|
0 Mb |
Faktúra |
potraviny |
84.59 € |
s DPH |
|
|
|
COOP Jednota |
Paláriková 87, 022 17 Čadca |
001689/47 |
|
|
05. okt. 2012 |
| 332/2012 |
|
0 Mb |
Faktúra |
webhosting internetovej domény |
21.00 € |
s DPH |
|
|
|
CBsoft, s. r. o. |
Potočná 249/16, 909 01 Skalica |
36266281 |
|
|
08. okt. 2012 |
| 333/2012 |
|
0 Mb |
Faktúra |
preprava |
116.25 € |
s DPH |
|
|
|
Unitrannz-Tech,s. r. o. |
Čierne 239, 023 13 Čierne |
36137952 |
|
|
08. okt. 2012 |
| 334/2012 |
|
0 Mb |
Faktúra |
preprava |
98.95 € |
s DPH |
|
|
|
Unitrannz-Tech,s. r. o. |
Čierne 239, 023 13 Čierne |
36137952 |
|
|
08. okt. 2012 |
| 335/2012 |
|
0 Mb |
Faktúra |
servisné služby |
100.80 € |
s DPH |
|
|
|
Datalan, a. s. |
Galvaniho 17/A, 821 04 Bratislava |
35810734 |
|
|
09. okt. 2012 |
| 336/2012 |
|
0 Mb |
Faktúra |
osobné hygienické potreby |
27.41 € |
s DPH |
|
|
|
Peter Adamec |
023 55 Vysoká nad Kysucou 217 |
40141331 |
|
|
09. okt. 2012 |
| 337/2012 |
|
0 Mb |
Faktúra |
tel. služby |
43.12 € |
s DPH |
|
|
|
Slovak Telekom |
Karadžičova 10, 825 13 Bratislava |
35763469 |
|
|
10. okt. 2012 |
| 338/2012 |
|
0 Mb |
Faktúra |
projektová dokumentácia |
360.00 € |
s DPH |
|
|
|
FIDOP, s. r. o. |
|
|
|
|
10. okt. 2012 |
| 39/2012 |
|
0 Mb |
Faktúra |
preddavok na fin. |
19.98 € |
s DPH |
|
|
|
Poradca podnikateľa, s. r. o. |
|
|
|
|
10. okt. 2012 |
| 340/2012 |
|
0 Mb |
Faktúra |
DHM |
116.99 € |
s DPH |
|
|
|
Slovnaft, a. s. |
Vlčie Hrdlo 1, 824 12 Bratislava |
31322832 |
|
|
11. okt. 2012 |
| 341/2012 |
|
0 Mb |
Faktúra |
odpad |
1654.21 € |
s DPH |
|
|
|
TKO Semeteš |
Semeteš 439, 023 54 Turzovka |
36438863 |
|
|
17. okt. 2012 |
| 342/2012 |
|
0 Mb |
Faktúra |
matr. dokl. |
42.94 € |
s DPH |
|
|
|
Úrad MV SR, Bratislava |
|
|
|
|
17. okt. 2012 |